Rechnungsvorlage für Hersteller
An invoice template for manufacturers, with the line items and payment terms this trade uses already filled in. Edit it here and download a PDF.
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Von
Your Business
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| Beschreibung | Qty | Preis | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00 | $0.00 |
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Zahlungsziel 30 Tage. Mengenrabatte wie vereinbart. Frachtkosten extra.
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Seite
„An Inhalt anpassen“ beendet die Seite dort, wo deine Rechnung endet, ohne leeres Papier darunter, und lässt dich unten die Ränder festlegen. Wechsle zu A4 oder US Letter, wenn du ein Standardblatt zum Drucken oder Ablegen brauchst.
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Details
Table columns (drag to reorder, rename, or add your own - up to 8)
Positionen
Schrift
Jedes Template bringt die eigene Typografie mit. Wähle hier eine Schrift, um sie überall auf der Seite zu überschreiben.
Corner style
Rounds or squares the boxes on the page - badge, info cards, table header, totals, notes and payment box. Template keeps each design's own corners.
Page margins (in Punkt; 48 sind etwa 12,7 mm)
Über diese Rechnungsvorlage für Produktion
Rechnungen von Herstellern und Großhändlern werden von Kreditorenbuchhaltungen bearbeitet, die vor der Zahlung drei Dokumente abgleichen: Bestellung, Wareneingang und Rechnung. Diese Rechnungsvorlage für den Großhandel ist auf diesen Dreifachabgleich ausgelegt – mit Bestell- und Lieferreferenzen, Artikelnummern, Mengen, Stückpreisen und vereinbarten Bedingungen samt Skonto. Sie startet mit Positionen, die Hersteller wirklich abrechnen – „CNC-Gehäuse - Rev C“ für 8,40 $ und „Pulverbeschichtung & Endbearbeitung“ –, du bearbeitest also eine echte Rechnung statt ein leeres Raster.
So verwendest du dieses Tool
- Großhandels-Layout wählenWähle ein Design aus „Manufacturing & Wholesale“ mit Platz für Artikelnummern.
- Bestellung und Lieferung abgleichenTrag Bestell- und Wareneingangsnummer, jede Artikelnummer, Menge und Einzelpreis genau wie geliefert ein.
- Bedingungen und Fracht ergänzenNenne die vereinbarten Zahlungsbedingungen, eventuelles Skonto und Frachtkosten und schick das PDF ab.
Den Dreifachabgleich bestehen
Die Kreditorenbuchhaltung vergleicht die Rechnung mit der Bestellung (wurde das zu diesem Preis bestellt?) und mit dem Wareneingang (ist diese Menge angekommen?). Jede Abweichung stoppt die Rechnung. Nenn Bestell- und Positionsnummern, rechne genau das Gelieferte ab und nutze, falls vorhanden, die Artikelnummern des Käufers neben deinen eigenen. Teillieferungen werden wie geliefert abgerechnet, mit vermerktem Rückstand, nicht vollständig.
Bedingungen, Skonto und Fracht
Manche Regionen deckeln Zahlungsziele im B2B-Bereich; die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie begrenzt sie zwischen Unternehmen auf 60 Tage, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart und nicht grob unbillig.
- Zahlungsbedingungen wie 30 Tage netto, 60 Tage netto oder „2 % Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen, sonst 30 Tage netto“.
- Fracht- und Verpackungskosten, falls nicht im Preis enthalten.
- Incoterm und Versandreferenz bei Exporten.
- Steuerliche Behandlung, etwa steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen oder Ausfuhren.
Warum es nutzen
- So aufgebaut, dass der Abgleich von Bestellung, Lieferschein und Rechnung klappt.
- Skonto und Frachtbedingungen klar ausgewiesen.
- Passt für Hersteller, Metallbauer, Großhändler und Distributoren.
Häufige Anwendungen
- Hersteller, die Handelsketten gegen Bestellungen abrechnen.
- Großhändler, die Kunden mit Kundenkonto berechnen.
- Lohnfertiger, die Produktionsläufe abrechnen.
- Exporteure, die ausländischen Händlern Rechnungen stellen.
Tipps für bessere Ergebnisse
- Nenn Bestell- und Positionsnummern.
- Rechne die tatsächlich gelieferten Mengen ab.
- Biete Skonto an, um schneller an Geld zu kommen.
Fehler, die du vermeiden solltest
- Bei einer Teillieferung die ganze Bestellung berechnen.
- Preise, die von der Bestellung abweichen.
- Keine Lieferreferenz.
Häufig gestellte Fragen
Die Kreditorenbuchhaltung prüft die Rechnung vor der Zahlung gegen Bestellung und Wareneingang.
2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen, sonst ist der volle Betrag in 30 Tagen fällig – auf Deutsch etwa „2 % Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen, 30 Tage netto“.
Rechne ab, was geliefert wurde, verweise auf die Bestellpositionen und vermerke den Rückstand.
In manchen Regionen ja. Die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie begrenzt Zahlungsziele zwischen Unternehmen grundsätzlich auf 60 Tage, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Großhandelsrechnungen tragen Stückpreise mit Mengenstaffeln, und der Käufer prüft vor allem anderen den Stückpreis gegen die vereinbarte Preisliste.
Großhandelsrechnungen landen in einem Bestellsystem. Fehlt die Bestellnummer, wird die Rechnung nicht erfasst, egal was sonst auf der Seite stimmt.